En Buk trabajamos día a día para que tu experiencia sea cada vez más clara, rápida y autónoma. Por esta razón, cuando decides rechazar una factura, hemos dispuesto un flujo guiado y automático para que puedas informar el motivo directamente en la plataforma, sin necesidad de contactar previamente al equipo de Soporte.
A través de este procedimiento aprenderás a identificar el correo de notificación, completar el formulario con la información solicitada y enviar los antecedentes para que nuestro equipo pueda evaluar el caso y gestionar la solución lo antes posible.
Paso a paso
Paso 1:
RUTA : Bandeja de entrada del correo → Correo "Facturación BUK" → Botón "Ingresar detalles de rechazo"
Para comenzar, dirígete a la bandeja de entrada de tu correo electrónico y busca un mensaje automático cuyo asunto estará relacionado con "Facturación BUK". Una vez que abras el correo, verás la notificación donde te explicamos que se ha detectado una factura rechazada. A continuación, ubica y pincha en el botón "Ingresar detalles de rechazo". Al realizar esta acción, el sistema abrirá automáticamente una nueva ventana con el formulario para registrar la información.
Paso 2:
Una vez dentro del formulario, verás desplegada la factura rechazada correspondiente. En esta sección deberás seleccionar el motivo específico del rechazo dentro de las opciones disponibles y completar los datos adicionales que el sistema te solicite (como el número de Orden de Compra (OC), fecha u otros antecedentes). Ten en cuenta que los campos que se muestran en pantalla pueden variar dependiendo del motivo de rechazo que elijas. Es muy importante que completes todos los campos obligatorios, ya que esto nos permitirá procesar tu requerimiento de manera rápida y precisa.
Paso 3:
Ahora, antes de finalizar, tómate un momento para verificar que toda la información que ingresaste en los distintos campos esté correcta. Después de confirmar que los datos son exactos, dirígete a la parte inferior del formulario y presiona el botón "Guardar" para enviar la respuesta.
Resultado esperado
Si realizaste el proceso correctamente, el sistema registrará tu formulario de manera exitosa. A partir de este momento, nuestro equipo recibirá la información, evaluará el motivo de rechazo indicado y gestionará los pasos necesarios según cada factura. En caso de requerir algún antecedente adicional para resolver la situación, nos comunicaremos contigo directamente.
Consideraciones adicionales
Recordatorios automáticos por información pendiente: Si no completas el formulario dentro de los primeros 7 días, el sistema te enviará automáticamente un nuevo correo electrónico para recordarte que tienes un motivo de rechazo pendiente. Este aviso se seguirá enviando de manera periódica hasta que ingreses los datos correspondientes.
¿Qué pasa si no recibí el correo con el formulario?: Te sugerimos revisar primero tu carpeta de Spam o correo no deseado. Si no logras encontrar el mensaje en esas carpetas, ponte en contacto con nuestro equipo de Soporte para solicitar el reenvío.
¿Puedo rechazar una factura directamente desde este formulario?: No. Este formulario está diseñado únicamente para ingresar la información y el motivo de un rechazo que ya fue efectuado previamente.
¿Qué pasa si me equivoqué en el motivo ingresado?: En caso de haber cometido un error al llenar el formulario, puedes comunicarte directamente con el equipo de Soporte para que te ayudemos a actualizar la información ingresada.