La ficha en estado Pendiente permite realizar el pago de un bono u otro concepto pendiente a un colaborador que ya fue finiquitado, ya sea durante el mes en curso o en un período anterior.
Requisito previo
El colaborador debe encontrarse finiquitado en la plataforma.
Paso a paso
Proceso individual desde la ficha del colaborador
1. Dirígete a la ficha del colaborador finiquitado y haz clic en el código de la ficha.
2. Se mostrará una ventana de confirmación. Haz clic en Aceptar para generar una nueva ficha en estado Pendiente.
3. Al finalizar, se mostrará un mensaje de confirmación de "Estado actualizado" y el código de la ficha cambiará a color amarillo/café, indicando que la ficha quedó en estado Pendiente y que ya puedes asignarle un ítem al colaborador.
Proceso masivo desde el importador
1. Dirígete a Reportería → Importadores → Importadores y selecciona el importador "Estado de los colaboradores Pendiente/Inactivo".
2. Descarga la plantilla del importador y completa la información actualizando el estado de los colaboradores que corresponda.
3. Una vez realizados los cambios, guarda el archivo y cárgalo nuevamente en Buk para aplicar la actualización. ¡Listo!
Módulos Requeridos:
Base: Gestión de personas.
Módulos: Remuneraciones.
Configuraciones Generales Necesarias o Asociadas:
Al tener contratado el módulo de Remuneraciones podrás solicitar la activación de "Habilitar estado pendiente ficha Colaborador" lo que te permitirá pagar ítems pendientes a colaboradores finiquitados.
Palabras claves:
Finiquitar colaboradores, asignación de ítems, ítems, finiquitos, finiquitados, ficha pendiente.
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