En la vista de comprobantes, puedes visualizar, filtrar y gestionar todos los documentos de pago de tus colaboradores de forma centralizada. Esta herramienta te permite realizar acciones masivas y descargar reportes rápidamente, optimizando tu gestión administrativa.
Requisitos Previos
Tener activo el módulo de Remuneraciones.
Contar con permisos de administrador o perfiles con acceso a la gestión de comprobantes.
Contenido - Paso a Paso
Acceso a la vista centralizada Para gestionar tus documentos, sigue estos pasos:
En el menú lateral, ve a Remuneraciones.
Selecciona la opción Comprobantes.
Acciones masivas y gestión Desde esta tabla puedes realizar múltiples tareas de forma simultánea:
Filtrar información: Usa el Filtro Avanzado para buscar por nombre, RUT, área, cargo o tipo de contrato.
Gestiones masivas: Selecciona uno o varios comprobantes y utiliza el botón Acciones para:
Recalcular: Actualiza los valores de los comprobantes seleccionados.
Abrir/Cerrar: Cambia el estado de edición de los documentos.
Publicar/Ocultar: Define si el colaborador puede ver su comprobante en su respectiva ficha.
Restringir: Protege la información de comprobantes específicos.
Descargar documentos: Selecciona los registros que necesites y haz clic en Descargar PDF para obtener los archivos de forma masiva.
Acciones individuales En la columna de acciones de cada colaborador, puedes:
Ver: Visualiza el detalle del comprobante antes de realizar cambios.
Imprimir: Genera el archivo PDF individual.
Detalle de aportes: Revisa la información de aportes patronales e ítems informativos asociados.
Consideraciones Importantes
Visibilidad de columnas: Puedes personalizar tu vista desde el menú de configuración de la tabla, mostrando u ocultando columnas como "Neto a pagar" o "Proceso".
Notificaciones: Por el momento, la acción de publicar cambia el estado del comprobante, pero no envía un correo automático al colaborador.