- Ve a Información > Importadores > Forzar montos.
- Selecciona el periodo en el que deseas realizar el ajuste y descarga el template.
- Completa la información en el template considerando lo siguiente:
- Número de documento: Ingresa el número de documento del colaborador.
- Código de ficha: Sólo aparece si tienes activado el parámetro "múltiples fichas".
- Código ítem: Es el código del ítem a forzar, visible entre paréntesis en su nombre.
- Tipo de comprobante: En caso de que cuentes con más de un tipo de comprobante, deberás indicar el tipo de comprobante donde se ubica el ítem que quieres forzar
- Monto: Ingresa el nuevo monto a forzar.
- Detalle: Debe quedar en blanco.
Una vez realizado el forzado, actualiza los comprobantes para reflejar el cambio.