Requisitos previos
Solicita a Soporte la activación de la opción Forzar montos en tu plataforma.
El comprobante que deseas modificar debe estar en estado Abierto.
- Si el recibo de nómina ya fue timbrado, primero debes cancelar dicho timbrado para poder aplicar los cambios.
Contenido - Paso a paso
El forzado de ítems permite ingresar un monto manual para un concepto específico (haber, descuento o aporte), ignorando la fórmula de cálculo automático configurada en el sistema.
Para realizar este proceso, sigue estos pasos:
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Ve a Reportería > Importadores > Forzar montos.
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Selecciona la frecuencia de pago (si aplica) y el periodo en el que deseas realizar el ajuste y descarga el template.
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Completa la información del archivo considerando lo siguiente:
Número de documento: Ingresa el número de documento del colaborador respetando el formato correcto y sin espacios antes ni después.
Código de ficha: Ingresa el código de ficha del colaborador. Puedes dejarlo en blanco si solo tiene una ficha.
Código ítem: Ingresa el código de ítem a forzar. Lo puedes encontrar en la sección de Nómina > Ítems > Ítems > en la columna de código.
Tipo de comprobante: Ingresa el tipo de comprobante en el que está asignado el ítem que deseas forzar:
Otros ingresos por salarios
- Liquidación
- PTU
- Aguinaldo
- Recibo de nómina
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Finiquito
Monto: Ingresa el monto a forzar para el ítem. Si se carga vacío, se eliminarán los cambios hechos anteriormente.
Detalle: (opcional) Ingresa el detalle de la asignación de ítem que quieras forzar.
Una vez completado, guarda los cambios y sube el archivo nuevamente a la plataforma con el botón “Seleccionar archivo” para procesar el forzado de montos.
Actualiza los comprobantes de los colaboradores afectados para reflejar el cambio en la plataforma.
Consideraciones importantes
Montos en finiquitos: Se recomienda crear el finiquito desde el módulo correspondiente y editar los montos directamente allí. Si decides usar el importador, debes ingresar el código correctamente para que el sistema respete el valor y no genere descuadres en el cierre.
Ítems recurrentes: Evita forzar conceptos que se pagan todos los meses (como sueldo base o bonos de movilización). Al forzar el monto, el sistema deja de calcularlo automáticamente y no realizará ajustes proporcionales ante licencias médicas, ausencias injustificadas o alzas del sueldo mínimo, lo que genera pagos indebidos.
Errores al subir el importador: Si durante la carga del archivo el sistema detecta algún error, se mostrará un mensaje con el detalle de las inconsistencias encontradas. Con esta información, podrás realizar las correcciones necesarias en el template y volver a cargarlo.
- Archivos y pagos: Una vez realizado el forzado, es necesario que actualices todos los reportes generados en archivos y pagos, ya que podrían presentarse diferencias.
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