¿Cómo solucionar problemas con las liquidaciones de sueldo (errores, montos incorrectos o documentos no visibles)?
Es completamente normal que durante el proceso de remuneraciones puedan surgir dudas si un documento no aparece, si muestra alguna alerta o si los montos calculados no coinciden con lo esperado. Esta guía práctica está diseñada para acompañarte paso a paso a diagnosticar y corregir de forma autónoma los inconvenientes más comunes en las liquidaciones de tu equipo, garantizando que la información de tus trabajadores sea precisa antes de cerrar el mes.
Paso a paso
Paso 1: El paso inicial indispensable (Actualizar datos)
Para comenzar con cualquier diagnóstico, lo primero que te recomendamos hacer es situarte sobre la liquidación del colaborador afectado y presionar el botón Actualizar. Con esto deberías ver cómo el sistema refresca los parámetros del sistema y refleja correctamente todos los datos vigentes, lo cual muchas veces soluciona la inconsistencia de inmediato sin necesidad de realizar cambios manuales.
Paso 2: Qué hacer si la liquidación no es visible o muestra un monto en $0
Si el documento no aparece en el listado o si notas que un trabajador que ingresó en el mes en curso tiene una liquidación que figura en $0, es muy probable que se deba a una inconsistencia en sus fechas de registro. Para comprobarlo, ingresa a la ficha del trabajador y dirígete al siguiente apartado:
Ruta: Ficha del colaborador > Pestaña Historia
Una vez allí, revisa detenidamente la fecha de inicio de trabajo. Si observas que esta fecha no es correcta o no coincide exactamente con la fecha de ingreso real, edítala para corregirla. Verás que al subsanar este desfase, el sistema podrá calcular y mostrar el documento de manera apropiada.
Paso 3: Cómo actuar ante alertas de error generales
En caso de que la plataforma te muestre un mensaje de error al intentar abrir o procesar la liquidación, el siguiente paso es verificar si el colaborador posee más de una ficha activa en el sistema (por ejemplo, por recontrataciones). Si detectas fichas duplicadas, intenta actualizar las liquidaciones en ambas fichas para que los datos se sincronicen correctamente. Si después de realizar esta acción el error persiste y su causa no es clara, será momento de solicitar asistencia interna.
Paso 4: Cómo corregir un monto incorrecto en los haberes o descuentos
Si lo que ocurre es que la liquidación se visualiza pero los valores no son los que corresponden, primero asegúrate de que el proceso de remuneraciones de ese mes se encuentre en estado abierto. Luego, accede al documento del trabajador y ve a la siguiente pestaña:
Ruta: Liquidación del colaborador > Pestaña Ítems
En esta sección podrás corregir manualmente los haberes o descuentos según corresponda. Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que si el monto incorrecto proviene de un valor que no es editable de forma directa (como el Adicional de Salud, la Base Tributable, entre otros), la situación requerirá un ajuste técnico.
Paso 5: Gestión de colaboradores finiquitados con monto $0
Finalmente, existe un escenario particular: si visualizas una liquidación con monto $0 que pertenece a un colaborador que ya ha sido desvinculado y finiquitado en la empresa, esto significa que el documento quedó retenido en el historial y requiere una baja en las bases de datos de la plataforma. Para resolverlo, este caso también debe ser canalizado con el área encargada del soporte técnico.
Resultado esperado
Si realizaste las verificaciones y aplicaste los cambios correspondientes, el sistema actualizará de inmediato los valores de los haberes y descuentos, restableciendo la visibilidad de los documentos en los paneles de tu equipo. Con esto, tu proceso de remuneraciones quedará completamente limpio, exacto y listo para el cierre mensual.
Consideraciones adicionales
Para aquellos casos específicos descritos en la guía donde la plataforma no te permita realizar la edición manual directa (como errores persistentes, edición de valores no modificables como Base Tributable/Adicional Salud, o liquidaciones en $0 de personal finiquitado), debes contactar al Servicio de Atención al Cliente (SAC). Al comunicarte con ellos, te sugerimos indicar el RUT del colaborador y el detalle visualizado para que puedan proceder con la revisión o la eliminación interna del documento de forma oportuna.