Es completamente normal que durante el proceso de remuneraciones puedan surgir dudas si un documento no aparece, si muestra alguna alerta o si los montos calculados no coinciden con lo esperado. Esta guía práctica está diseñada para acompañarte paso a paso a diagnosticar y corregir de forma autónoma los inconvenientes más comunes en las liquidaciones de tu equipo, garantizando que la información de tus trabajadores sea precisa antes de cerrar el mes.
Paso a paso
Paso 1: Actualizar la liquidación
Sitúate sobre la liquidación del colaborador afectado y presiona el botón Actualizar. El sistema vuelve a leer los datos vigentes de la ficha y los parámetros del período, y recalcula la liquidación con esa información. En muchos casos esto resuelve la inconsistencia de inmediato, sin cambios manuales.
Qué necesita para funcionar:
- El mes tiene que estar abierto. Si el período está cerrado, la liquidación no se recalcula y el cambio no se refleja, primero tienes que reabrir el mes.
- El cambio tiene que estar guardado en la ficha del colaborador.
Si actualizaste y el cambio sigue sin aparecer, revisa en este orden:
- ¿Desde cuándo rige el cambio? Un sueldo base nuevo aplica desde la fecha en que lo registraste. Si necesitas corregir un mes anterior ya pagado, no es un problema de actualización.
- ¿El mes está abierto? Ver el punto anterior.
- ¿El colaborador tiene más de una ficha activa? Es habitual tras recontrataciones. Actualiza la liquidación en ambas fichas.
- ¿El monto viene de un ítem propio? Si el valor lo aporta un haber o descuento asignado al colaborador, el botón Actualizar no modifica el monto de la asignación, hay que corregir el ítem o la asignación.
Si cambiaste algo que afecta a muchos colaboradores (una tasa, un parámetro de la empresa, el sueldo mínimo), actualizar liquidación por liquidación no escala. Recalcula el período completo y, después, vuelve a generar los archivos del mes (Previred, LRE, transfer bancario). Los archivos ya generados no se actualizan solos y van a seguir mostrando los montos anteriores.
Paso 2: ¿Qué hacer si la liquidación no es visible o muestra un monto en $0?
Si el documento no aparece en el listado o si notas que un trabajador que ingresó en el mes en curso tiene una liquidación que figura en $0, es muy probable que se deba a una inconsistencia en sus fechas de registro. Para comprobarlo, ingresa a la ficha del trabajador y dirígete al siguiente apartado:
Ruta: Ficha del colaborador > Pestaña Historia
Una vez allí, revisa detenidamente la fecha de inicio de trabajo. Si observas que esta fecha no es correcta o no coincide exactamente con la fecha de ingreso real, edítala para corregirla. Verás que al subsanar este desfase, el sistema podrá calcular y mostrar el documento de manera apropiada.
Paso 3: ¿Cómo actuar ante alertas de error generales?
En caso de que la plataforma te muestre un mensaje de error al intentar abrir o procesar la liquidación, el siguiente paso es verificar si el colaborador posee más de una ficha activa en el sistema (por ejemplo, por recontrataciones). Si detectas fichas duplicadas, intenta actualizar las liquidaciones en ambas fichas para que los datos se sincronicen correctamente. Si después de realizar esta acción el error persiste y su causa no es clara, será momento de solicitar asistencia interna.
Paso 4: Qué significan los mensajes al procesar el mes
Mensaje | Qué está pasando | Qué hacer |
|---|---|---|
| "Existen N liquidaciones sin un proceso asociado" | Hay colaboradores con liquidación generada que todavía no quedaron incorporados al proceso del mes | Revisa esos casos antes de cerrar, normalmente son colaboradores ingresados después de iniciar el proceso |
| El proceso muestra menos colaboradores de los que esperabas | Alguien quedó fuera del proceso del mes | Verifica la fecha de inicio de trabajo en la ficha (ver Paso 2) y vuelve a procesar |
| El proceso aparece como pagado pero falta gente | El proceso se cerró antes de incorporar a esos colaboradores | Requiere reabrir el período para incorporarlos o crear un nuevo proceso |
Si el mensaje persiste después de estas revisiones, contacta al Servicio de Atención al Cliente (SAC) indicando el RUT del colaborador y el detalle que ves en pantalla.
Paso 5: Cómo corregir un monto incorrecto en los haberes o descuentos
Una causa específica de montos incorrectos puede ser que el valor hora de un colaborador esté configurado por debajo del mínimo legal. Si sospechas que este es el caso, debes verificarlo y corregirlo directamente en la ficha del trabajador:
Ruta: Ficha del colaborador > Botón Editar Trabajo
En esta pantalla, ubica la sección de Sueldo y ajusta el campo Valor Hora al monto correcto. Luego de guardar el cambio, no olvides volver a la liquidación y presionar el botón Actualizar para que el sistema refleje el cálculo correcto.
Si lo que ocurre es que la liquidación se visualiza pero los valores no son los que corresponden, primero asegúrate de que el proceso de remuneraciones de ese mes se encuentre en estado abierto. Luego, accede a la ficha del trabajador y ve a la siguiente pestaña:
Ruta: Ficha del colaborador > Pestaña Ítems
En esta sección podrás corregir manualmente los haberes o descuentos según corresponda. Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que si el monto incorrecto proviene de un valor que no es editable de forma directa (como el Adicional de Salud, la Base Tributable, entre otros), la situación requerirá un ajuste técnico.
Paso 6: Gestión de colaboradores finiquitados con monto $0
Finalmente, existe un escenario particular: si visualizas una liquidación con monto $0 que pertenece a un colaborador que ya ha sido desvinculado y finiquitado en la empresa, esto significa que el documento quedó retenido en el historial y requiere una baja en las bases de datos de la plataforma. Para resolverlo, este caso también debe ser canalizado con el área encargada del soporte técnico.
Paso 7: ¿Cuándo el colaborador ve su liquidación?
Que la liquidación exista y esté correcta no significa que el colaborador la vea. Se tienen que cumplir dos condiciones:
- El mes tiene que estar cerrado y publicado. Mientras el período no esté publicado, las liquidaciones no aparecen en el portal del colaborador ni se pueden firmar.
- La liquidación tiene que estar marcada como visible. Cada liquidación se puede mostrar u ocultar de forma individual, y también de forma masiva desde la vista de comprobantes.
Situación | Causa habitual |
|---|---|
| El colaborador no ve su liquidación, pero en la plataforma está correcta | El mes no está publicado o la liquidación está oculta |
| Un colaborador finiquitado sigue viendo una liquidación | Quedó marcada como visible; hay que ocultarla |
| Faltan liquidaciones en el certificado de renta del colaborador | El certificado solo considera las liquidaciones visibles: las ocultas quedan fuera |
Resultado esperado
Si realizaste las verificaciones y aplicaste los cambios correspondientes, el sistema actualizará de inmediato los valores de los haberes y descuentos, restableciendo la visibilidad de los documentos en los paneles de tu equipo. Con esto, tu proceso de remuneraciones quedará completamente limpio, exacto y listo para el cierre mensual.
Consideraciones adicionales
Para aquellos casos específicos descritos en la guía donde la plataforma no te permita realizar la edición manual directa (como errores persistentes, edición de valores no modificables como Base Tributable/Adicional Salud, o liquidaciones en $0 de personal finiquitado), debes contactar al Servicio de Atención al Cliente (SAC). Al comunicarte con ellos, te sugerimos indicar el RUT del colaborador y el detalle visualizado para que puedan proceder con la revisión o la eliminación interna del documento de forma oportuna.
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